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2017年度韶关市人大常委会办公室(部门)决算公开

作者:行政科发表日期:2018-07-20 09:32:00

       

  

第一部分   韶关市人民代表大会常务委员会办公室概况 

一、 部门机构设置 

二、 部门主要职责 

第二部分   韶关市人民代表大会常务委员会办公室2017年部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

第三部分   韶关市人民代表大会常务委员会办公室2017年部门决算情况说明 

第四部分  名词解释 

第一部分 韶关市人民代表大会常务委员会办公室概况 

(一)部门机构设置 

    按照部门决算编报要求,2017年决算组成单位共1个,为韶关市人民代表大会常务委员会办公室(下称:市人大办),市人大办内设机构秘书科、人事科、信访科、车队。经费决算还包括市人大八个专门工委,分别是:财经工委、农工委、文教工委、城建工委、法制工委、选联工委、研究室、内司委 

(二)部门主要职责 

市人大办的主要职能是:市人大常委会依照宪法、地方组织法以及其他有关法律法规的规定行使职权。其主要职责是: 

(一)在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和全国、广东省人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行; 

(二)主持市人民代表大会代表的选举,指导县(市、区)、自治县和乡、民族乡、镇人民代表大会代表的选举。召集市人民代表大会会议。在市人民代表大会闭会期间,罢免和补选广东省人民代表大会个别代表; 

(三)讨论、决定本市政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项; 

(四)根据市人民政府的建议,决定对本市国民经济和社会发展计划、预算的部分变更; 

(五)监督市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院的工作,联系市人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见; 

(六)撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议,撤销市人民政府的不适当的决定和命令; 

(七)依照法律规定的权限决定本市国家机关工作人员的任免; 

(八)决定授予地方的荣誉称号; 

(九)法律、法规规定的其他职权和市人民代表大会授予的其他职权。 

市人大常委会的办事机构和工作机构为市人民代表大会、市人大常委会行使职权服务,根据市人大常委会划定的职能履行职责,办理市人民代表大会、市人大常委会和主任会议的有关事项和重要日常工作。 

第二部分   韶关市人民代表大会常务委员会办公室2017年部门决算表 

各部门应当公开8张部门决算表格,包括:1.收支总表(3张),即:《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》;2.财政拨款收支表(5张),即:《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。(具体格式见附件2-1) 

  

第三部分   韶关市人民代表大会常务委员会办公室2017年部门决算情况说明 

一、2017年度收入支出决算总体情况说明 

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下: 

(一)年度收入总体情况 

韶关市人民代表大会常务委员会办公室2017年度总收入  3,926.19万元,其中本年收入3,926.19万元。具体情况如下: 

1.财政拨款收入3,926.19万元,比上年决算数增加374.51万元,增长11%。主要原因:一是增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出66.13万元,二是追加项目经费。 

2.上级补助收入0万元,比上年决算数增加(减少)万元,增长(下降) %。主要原因:没有此项收入。 

3.事业收入0万元,比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因:没有此项收入。 

4.经营收入0万元,比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因:没有此项收入。 

5.其他收入0万元,比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因:没有此项收入。 

(二)年度支出总体情况 

韶关市人民代表大会常务委员会办公室2017年度总支出  3,926.19万元,其中本年支出3,926.19万元。具体情况如下: 

1.一般公共服务(类)支出3,090.92万元,主要用于单位运行以及其他人大事务支出,其中人大事务比上年决算数增加496.15万元,增长25.02%,主要原因是2017年有8项项目经费在公用经费中列支;其他共产党事务支出比上年决算数增加5万元,增长100%,主要今年新增市直机关党建工作;其他一般公共服务支出比去年决算数减少176.16万元,下降24.36%,主要原因有8项项目经费在公用经费中列支。 

2.社会保障和就业支出676.96万元,主要用于归口管理的行政单位离退休支出659.17万元,抚恤支出17.79万元,比上年决算数减少24.28万元,下降3.46%,主要原因是:离退休人员减少。退休人员经费核算途径变化。 

3.医疗卫生与计划生育支出125.25 万元,主要用于医疗保障47.95万元,比去年决算数增加77.30万元,增长161.21%,主要原因是:离休干部医疗费用增加。 

4.住房保障支出93.06万元,主要用于住房公积金支出93.06万元。住房公积金2017年共支出124.09万元,其中住房保障支出93.06万元,因为干部调资后住房公积金有所调增,但财局未拨,所以在公用经费支出31.03万元。比去年决算数增加27.52万元,增长28.49%,主要是增加干部住房公积金。 

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明 

(一)2017年度财政拨款收入说明 

韶关市人民代表大会常务委员会办公室2017年度财政拨款收入合计3,926.19万元。其中:一般公共预算财政拨款收入3,926.19万元,比年初预算数增加374.51万元,增长11%;主要原因:一是增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出66.13万元,二是追加项目经费;政府性基金预算财政拨款收入0万元,比年初预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%;主要原因是:没有此项支出。 

(二)2017年度财政拨款支出说明 

韶关市人民代表大会常务委员会办公室2017年度财政拨款支出合计3,926.19万元。其中:一般公共预算财政拨款支出3,926.19万元,比年初预算数增加374.51万元,增长11%;主要原因:一是增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出66.13万元,二是追加项目经费;政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%;主要原因是:没有此项支出。 

分功能科目看,一般公共服务(类)人大事务(款)2,478.93万元,主要用单位行政运行、人大监督、人大代表履职能力提升以及其他人大事务支出;社会保障和就业支出676.96万元,主要用于归口管理的行政单位离退休支出抚恤支出;医疗卫生与计划生育支出125.25 万元,主要用于医疗保障;住房保障支出93.06万元,主要用于住房公积金支出。 

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

韶关市人民代表大会常务委员会办公室2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为61.17万元,完成预算105万元的58.26%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算 0万元的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为40.15万元,完成预算37.5万元的107.07%;公务接待费支出决算为21.02万元,完成预算67.50万元的31.14%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约 

与上年相比,2017年度三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少36.11万元,下降37.12 %。其中:因公出国(境)费支出决算减少13.98 万元,下降100 %;公务用车购置及运行维护费支出决算增加5.35万元,增长15.37 %;公务接待费支出决算减少27.48万元,下降56.66 %。因公出国(境)费支出减少的主要原因是本年没有此项工作;公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是车辆陈旧,维修费用大,用油量大,今年的调研、视察活动较多;公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约。 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2017“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出41.15万元,占65.64%;公务接待费支出21.02万元,占34.36%。具体情况如下: 

1. 因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组0个、累计0人次。开支内容包括:本年度没有此项工作。 

2.公务用车购置及运行维护费支出40.15万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2017公务用车购置数0辆;公务用车运行及维护支出40.15万元,2017年本部门公务用车保有量为12辆,主要用于调研、视察、会议及机要用车 

3.公务接待费支出21.02万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年,本部门共接待国外来访团组0个,来访外宾0人次,本年度没有此项工作;发生国内接待67次,接待人数共2360。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。 

四、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费支出情况 

2017年本部门机关运行经费支出643,21万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比上年减少399.67万元,降低38.32%。主要原因是:2016年补发住房维修基金及车补。其中办公26.04万元、印刷费28.65万元、咨询费4.5万元、手续费0.05万元、水费1.32万元、电费9.99万元、邮电费2.28万元、差旅费37.09万元、维修(护)费7.91万元、会议费33.77万元、培训费10.99万元、公务接待费21.02万元、劳务费25.03万元、工会经费10.78万元、公务用车运行维护费40.15万元、其他交通费64.76万元、其他商品与服务支出181.99万元、奖金26.31万元、住房公积金31.03万元、其他个人和家庭的补助支出23.50万元、办公设备购置14.85万元、专用设备购置2.34万元、大型修缮38.86万元 

(二)政府采购支出情况说明 

2017年本部门政府采购支出总额126.92万元,其中:政府采购货物支出126.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(市直部门公开的政府采购金额的计算口径为:2017年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。) 

(三)国有资产占用情况 

截至201712月31日,本部门共有车辆12辆,其中,一般公务用车12辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是调研、视察、会议及机要用车;单位价值50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

(四)预算绩效管理工作开展情况。 

1.绩效管理工作总体情况。 

根据《2017年度市级财政支出项目绩效自评工作方案》的要求,对市级财政安排资金达到50万元以上(含50万)的支出项目资金使用绩效进行自评。其中,一级项目5个,二级项目0个,共涉及资金809.49万元。自评覆盖率达到100%。 

组织对“2017年韶关市人大会议经费”等5个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出153.04万元。从评价情况来看,“2017年韶关市人大会议经费”项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。人大议案率及议案办结率都达到了预期指标。 

2.部门决算中项目绩效自评结果 

“2017年韶关市人大会议经费”项目绩效自评得分为100分;“2017年代表管理经费”项目绩效自评得分为98分,原因是项目根据实际工作需要使用,对经费进行调减;“韶关市十四届人大二次会议经费”项目绩效自评得分为97分;原因是实际支出按会议厉行节约,对经费进行调减;“韶关市人大常委会办公室定点采购项目资金”项目绩效自评98分,原因是项目根据实际工作需要使用,对经费进行调减;“2017年地方立法专项经费”项目绩效自评得分为90分,原因是项目根据实际工作需要使用,对经费进行调减。 

3.重点项目绩效评价报告 

我部门无重点项目绩效评价报告。 

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告 

我部门无其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 

第四部分  名词解释 

为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减) 

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。 

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

……